通 知

关于财务内控平台使用和报销凭证提交的

相关注意事项

各院部、各部门，各位教职工：

为更好使用财务内控平台，加强财务数据和财务档案管理，现对平台使用和报销凭证提交需要注意的事项通知如下：

一、自筹收入（如非学历培训收入等）、非同级财政拨款的专项收入（如征兵专项经费等）、横纵向课题收入、科研成果转化收入、社会考试等收入，需通过“收入管理流程”进行登记，相关款项到账后，财务处进行确认，生成收入台账，作为后续自筹经费、非税收入、课题收入等对账、使用的依据。其中横纵向课题（纵向课题不包含校内资金配套的科研项目），即日起第一次开始报销的，按照以上流程操作。

二、横纵向课题报销现仍需经费使用卡，首次无需登记，每次报销流程结束后自行登记，作为下次报销的附件正反面扫描上传。

三、人员发放类报销，同一事项票据张数较多或者数据较多的，可按照类别在姓名栏上录入发放类别，扫描发放明细上传附件，提交报销凭证时按照类别附审批页面打印稿分类提交（上传扫描件需制表人、发放部门负责人签字）。

四、流程审批结束后，打印审批流程、票据、附件、关联OA流程的审批页面及相应附件作为完整的报销凭证，并在封面右上角铅笔标注资金来源，送至财务处登记报销。

五、票据打印应注意以下几个方面：

1.原版打印：须使用发票官方 PDF/OFD 原版文件上传并打印，禁止以手机截图、照片、扫描件等非原版文件替代；不得修改、篡改发票任何电子信息，确保打印件与电子原版内容完全一致；须按发票原尺寸，禁止缩印、放大。

2.信息清晰：确保票面所有信息完整、清晰，无遮挡、无污损；确保二维码或校验码能正常扫描识别，否则将视为无效票据。

3.格式要求：统一使用A4纸打印，一纸一票，严禁裁剪、拼接，黑白、彩色打印均可，票据背面由经办人签字，报销单据用回形针固定，请勿使用订书钉装订。

其他未尽事宜，由财务处负责解释。

财务处

2026年5月20日